（一）铜仁市第二人民医院（简称“市二医”）是由铜仁市人民政府举办的一家集医疗、科研、教学、康复、预防于一体的二级综合公立医院。医院位于碧江区解放路155号（下南门老地医原址）。医院按照三级甲等公立医院标准建设。一期已于2018年12月建成并投入使用，2019年5月全面开始接诊，当前开放病床286张。配备GE128排螺旋CT、GE3.0T核磁共振、GE高端四维彩超、双立柱大型DR、奥林巴斯电子内窥镜系统、3D腹腔镜手术系统等大型高精尖设备。

医院占地面积31.3亩，总体规划建筑面积8万平方米，编制床位286张，计划总投资10亿元，按照三级甲等医院标准“一次规划，分期实施”建设。
医院一期工程于2019年10月动工，12月29日正式开诊，于2020年5月全面接诊，按时完成了市委、市政府当年建成投入使用的部署。二期项目总投资47688.58万元，总建筑面积31527.36㎡，规划建成床位300张，计划2023年1月投入使用。B栋改造项目新增床位163张，计划2022年5月投入使用。三期E栋平战结合传染病区改扩建项目规划床位150张，建成后医院总床位数可能达到899张，达到三甲医院基础设施建设一般标准。

学科设置：目前开设科室有：内科（神经、呼吸、消化、心血管等）、外科（神经、胃肠、肝胆、泌尿、骨科等）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、重症医学科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛中医康复科、麻醉科、病理科、检验科、放射科、功能检查科（超声、心电图、肺功能）、健康体检中心等20余个临床医技科室。

人才实力：医院以原第三军医大学的医疗专家团队为核心，以正在建设中的贵黔国际总医院为支撑，委派贵黔国际总医院专家担任医院各临床诊疗中心主任，向医院提供医疗、科研、教学方面的管理和业务技术支持。同时，医院通过多种渠道积极引进高端医疗技术人才，实现医院在医疗、教学、科研等方面的引领地位。

医院愿景：医院将始终致力于“为百姓造福，为政府分忧，回馈社会，服务人民”的宗旨，实现六年内实际开放床位不低于500张，达到三级医院标准，十五年达到三级甲等综合医院标准，为广大市民提供基本医疗、特需医疗等多层次的服务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市第二人民医院属铜仁市人民政府正县级直属事业单位,编制内财政差额拨款公益二类事业单位,是一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救于一体的二级综合公立医院。

（二）内设机构设置

铜仁市第二人民医院内设机构39个,分别为：党委办公室、行政办公室、宣传统战科、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、审计科、预防保健科、医疗保险科、总务科、设备科、保卫科、门诊部、急诊科、内一科、内二科（含血透中心）、外一科、外二科、外三科、老年医学科、妇产科、疼痛与康复医学科、儿科、五官科、医学美容皮肤科、中医科、麻醉科（手术室）、健康管理体检科、感染性疾病科、病理科、检验科、输血科、放射科、功能科、超声诊断科、药剂科、消毒供应中心。

三、部门人员构成

铜仁市第二人民医院（含所属机构）核定编制数为672人，均为事业编。2021年年末实有人数总计376人，其中编制内人员84人，离退休人员为0人，编外聘用人员292人。

第二部分铜仁市第二人民医院 2022年预算公开报表

铜仁市第二人民医院2022年部门收支总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	1,905	一、一般公共服务支出
其中：原一般公共预算收入	1,905	三、国防支出
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、单位资金收入	11,299.42	八、社会保障和就业支出
		十、卫生健康支出	13,018.30
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合计	13,204.42	本年支出合计	13,018.30	医疗收支
上年结转	0	结转下年	186.12
收入总计	13,204.42	支出总计	13,204.42

铜仁市第二人民医院2022年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项
210			卫生健康支出	13,204.42	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,299.42
210	02		公立医院	13,204.42	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,299.42
210	02	01	综合医院	13,204.42	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,299.42



合计				13,204.42	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,299.42

铜仁市第二人民医院2022年部门支出总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金收入安排的支出	政府性基金预算拨款收入安排的支出	国有资本经营预算收入安排的支出	单位资金收入安排的支出	备注
类	款	项
210			卫生健康支出	13,018.30	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,113.3
210	02		公立医院	13,018.30	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,113.3
210	02	01	综合医院	13,018.30	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,113.3



合计				13,018.30	0.00	1,905	0.00	0.00	0.00	11,113.3

铜仁市第二人民医院2022年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	1,905	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	1,905	三、国防支出
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		十、卫生健康支出	1,905	1,905
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1,905	支出总计	1,905	1,905

铜仁市第二人民医院2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
210			卫生健康支出	1,905	0	1,905
210	02		公立医院	1,905	0	1,905
210	02	01	综合医院	1,905	0	1,905



合计				1,905	0	1,905
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
						单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		金额
**	**	合计		**	**	合计
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出
	1	工资奖金津补贴			1	基本工资
					2	津贴补贴
					3	奖金
					7	绩效工资
	2	社会保障缴费			8	机关事业单位基本养老保险缴费
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
	3	住房公积金			13	住房公积金
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出
	1	办公经费			1	办公费
					2	印刷费
					4	手续费
					5	水费
					6	电费
					7	邮电费
					9	物业管理费
					11	差旅费
					14	租赁费
					28	工会经费
					29	福利费
					39	其他交通费用
	2	会议费			15	会议费
	3	培训费			16	培训费
	4	专用材料购置费			24	被装购置费
	4	专用材料购置费			25	专用燃料费
	5	委托业务费			3	咨询费
					26	劳务费
					27	委托业务费
	6	公务接待费			17	公务接待费
	8	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费
	9	维修（护）费			13	维修（护）费
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出
	6	设备购置			2	办公设备购置
	6	设备购置			7	信息网络及软件购置更新
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出
	1	工资福利支出			1	基本工资
					2	津贴补贴
					3	奖金
					7	绩效工资
					8	机关事业单位基本养老保险缴费
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
					13	住房公积金
					99	其他工资福利支出
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出
					1	办公费
					2	印刷费
					3	咨询费
					4	手续费
					5	水费
					6	电费
					7	邮电费
					9	物业管理费
					11	差旅费
					13	维修（护）费
					14	租赁费
					15	会议费
					16	培训费
					17	公务接待费
					18	专用材料费
					24	被装购置费
					25	专用燃料费
					26	劳务费
					27	委托业务费
					28	工会经费
					29	福利费
					31	公务用车运行维护费
					39	其他交通费用
					99	其他商品和服务支出
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助
	1	社会福利和救助			4	抚恤金
					5	生活补助
					6	救济费
					7	医疗费补助
	2	助学金			8	助学金
	5	离退休费			1	离休费
					2	退休费
					3	退职（役）费
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出

铜仁市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2021年初预算数	2022年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00
1.公务车运行维护费	0.00	0.00	0.00
2.公务车购置费	0.00	0.00	0.00


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

铜仁市第二人民医院2022年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

铜仁市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

第三部分铜仁市第二人民医院2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额13,204.42万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1,905万元；财政专户管理0万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款；单位资金收入11,299.42万元。

2.支出预算总额13,204.42万元，按支出功能分为：卫生健康支出13,018.30万元;预计结转下年金额为0万元，但有结余资金186.12万元，结余原因是我院属于公立医院需要编制全面预算，根据预算编制要求保证收支业务平衡，需略有结余。

3. 铜仁市第二人民医院2022年收支总预算13,204.42万元，比上年收支总预算增加13,204.42万元，主要原因一是医疗业务量的增加相应的收入支出都增加；二是上年未开展全面预算，无对比数据。

二、收入总体情况说明

收入预算总额13,204.42万元，比上年增加13,204.42万元，主要原因一是医院的医疗业务量的增加；二是上年未开展全面预算，无对比数据。收入预算总额包括一般公共预算拨款收入1,905万元，占总收入的14.43%；单位资金收入11,299.42万元，占总收入的85.57%。按支出功能分为：卫生健康支出13,204.42万元，占总收入的100%。具体如下：

卫生健康支出（类）13,204.42万元。其中：公立医院（款）综合医院（项）13,204.42万元，占总收入的100%。卫生健康支出比上年增加13,204.42万元，主要原因一是医院开医疗业务量的增加，二是上年未开展全面预算，无对比数据。

三、支出总体情况说明

支出预算总额13,204.42万元，比上年增加13,204.42万元，主要原因一是单位新进人员增加；二是购置医用设备增加；三是上年未开展全面预算，无对比数据。项目支出1,905万元，占部门支出的14.43%，比上年增加1,905万元，原因是铜仁市第二人民医院属于财政差额拨款单位，2022年铜仁市第二人民医院属于铜仁市卫生健康局的下属二级预算单位，预算资金市卫健局是以对公立医院的补助项目下发的批复文件。项目支出主要用于人员经费等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1,905万元，比上年增加1,905万元，主要原因是2022年财政对公立医院的补助经费增加。其中:一般公共预算拨款1,905万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额1,905万元，比上年增加1,905万元，主要原因是2022年财政对公立医院的补助经费增加相应的支出经费增加。其中:卫生健康支出1,905万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1,905万元，比上年增加1,905万元。主要原因是2022年财政对公立医院的补助经费增加。项目支出1,905万元，占一般公共预算支出总额的100%，项目支出中综合医院支出1,905万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出0万元，按支出经济分类，包括工资福利支出0万元，占基本支出的0%；商品和服务支出0万元，占基本支出的0%；对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出0万元，占基本支出的0%；公用经费支出0万元，占基本支出的 0%。具体如下：

1.人员经费支出0万元，2021年未开展全面预算，无上年对比数据。

2.公用经费支出0万元，2021年未开展全面预算，无上年对比数据。

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位，一般公共预算没有“三公”经费预算安排，因此无一般公共预算“ 三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

铜仁市第二人民医院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铜仁市第二人民医院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为0万元，是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位，部门运行经费未安排。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

2022年政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计5055万元，包括流动资产0万元、固定资产净值4494万元（原值5055万元），比上年减少561万元，主要原因是计提折旧及摊销。（其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标3个，预算资金1,905万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）其他运转类项目

1.财政对公立医院的补助项目

（1）项目概述：坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持公益性，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新。

（2）立项依据：《铜仁市市级公立医院综合改革补偿实施方案（试行）》（铜财社[2017]4号）

（3）实施主体：铜仁市第二人民医院

（4）实施方案：为健全完善公立医院财政投入保障机制，落实政府投入责任，减轻市级公立医院负担，财政补偿方案：财政按照对本院在职人员基本工资的补偿经费，主要用于弥补医院正常运转等方面。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：1,905万元

（7）项目绩效目标申报表

铜仁市第二人民医院财政对公立医院的补助项目
（ 2022 年度）
专项名称	财政对公立医院的补助
市级财政部门	铜仁市财政局	市级主管部门		铜仁市卫生健康局
资金情况（万元）：	年度资金总额
	财政拨款	1905
	其中：市级补助	1905
	其他资金
总体目标	目标一：保证本年度铜仁市第二人民医院人员经费按时正常发放，金额1800万元目标二：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，金额70万元目标三：公立医院薪酬制度，公立医院党、政主要负责人实行年薪制金额35万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	说明
产出指标	数量指标	工资发放完成率	=	100%
	数量指标	实施基本药物制度		100%
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规
		基本药物合理用药	＞	95%
		基层医疗机构基本药物购销价格公示		100%
		严格实行药品采购“两票制”		100%
		零差率销售		100%
		基本药物配备品种数占比	≥	45%
		基本药物销售金额占比	≥	35%
	时效指标	工资发放及时率	=	100%
效益指标	社会效益指标	促进人才稳定、确保各项待遇正常足额发放支付、保证应享受待遇的人员生活稳定	定性	持续保障
		基本药物零差率销售率		有效
		保证药品安全、有效、经济		长期
		基本药物零差率销售率		有效
		实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用		较大
		保证药品安全、有效、经济		长期
	可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策持续执行		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度100%		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%

五、项目支出安排说明

本单位2022年项目支出预算为1,905万元，主要是用于人员经费等公立医院专项工作经费支出。其中财政对公立医院的补助项目1,905万元，占项目预算总支出的100%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

铜仁市第二人民医院2022年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门主要职能