（一）铜仁市第二人民医院（简称“市二医”）是由铜仁市人民政府举办的一家集医疗、科研、教学、康复、预防于一体的二级综合公立医院。医院位于碧江区解放路155号（下南门老地医原址）。医院按照三级甲等公立医院标准建设。一期已于2018年12月建成并投入使用，2019年5月全面开始接诊，当前开放病床286张。配备GE128排螺旋CT、GE3.0T核磁共振、GE高端四维彩超、双立柱大型DR、奥林巴斯电子内窥镜系统、3D腹腔镜手术系统等大型高精尖设备。

医院占地面积31.3亩，总体规划建筑面积8万平方米，编制床位286张，计划总投资10亿元，按照三级甲等医院标准“一次规划，分期实施”建设。
医院一期工程于2019年10月动工，12月29日正式开诊，于2020年5月全面接诊，按时完成了市委、市政府当年建成投入使用的部署。二期项目总投资47688.58万元，总建筑面积31527.36㎡，规划建成床位300张，计划2023年1月投入使用。B栋改造项目新增床位163张，计划2022年5月投入使用。三期E栋平战结合传染病区改扩建项目规划床位150张，建成后医院总床位数可能达到899张，达到三甲医院基础设施建设一般标准。

学科设置：目前开设科室有：内科（神经、呼吸、消化、心血管等）、外科（神经、胃肠、肝胆、泌尿、骨科等）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、重症医学科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛中医康复科、麻醉科、病理科、检验科、放射科、功能检查科（超声、心电图、肺功能）、健康体检中心等20余个临床医技科室。

人才实力：医院以原第三军医大学的医疗专家团队为核心，以正在建设中的贵黔国际总医院为支撑，委派贵黔国际总医院专家担任医院各临床诊疗中心主任，向医院提供医疗、科研、教学方面的管理和业务技术支持。同时，医院通过多种渠道积极引进高端医疗技术人才，实现医院在医疗、教学、科研等方面的引领地位。

医院愿景：医院将始终致力于“为百姓造福，为政府分忧，回馈社会，服务人民”的宗旨，实现六年内实际开放床位不低于500张，达到三级医院标准，十五年达到三级甲等综合医院标准，为广大市民提供基本医疗、特需医疗等多层次的服务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市第二人民医院属铜仁市人民政府正县级直属事业单位,编制内财政差额拨款公益二类事业单位,是一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救于一体的二级综合公立医院。

（二）内设机构设置

铜仁市第二人民医院内设机构39个,分别为：党委办公室、行政办公室、宣传统战科、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健科、设备科、门诊部、急诊科、心内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿外科、骨科、妇产科、疼痛与康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、中医科、、肾病风湿科、麻醉科（手术室）、健康管理体检科、病理科、检验科、PCR实验室、输血科、放射科、肺功能科、超声诊断科、药剂科、心电图室、消毒供应中心。

三、部门人员构成

铜仁市第二人民医院（含所属机构）核定编制数为672人，均为事业编。2022年年末实有人数总计417人，其中编制内人员81人，离退休人员为0人，编外聘用人员336人。

第二部分铜仁市第二人民医院 2023年预算公开报表

表1

铜仁市第二人民医院2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	16,046.00	一、本年支出	16,035.91
（一）财政拨款收入	2,221.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	2,221.00	（三）国防支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	13,825.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1.事业收入	13,800.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	16,035.91
3.上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
5.其他收入	25.00	（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一)住房保障支出	0.00
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十九)其他支出	0.00
		二、年终结转结余（非财政拨款）	10.09
收入总计	16,046.00	支出总计	16,046.00

表2

铜仁市铜仁市第二人民医院2023年部门收入预算总表
																			单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1＝2+14	2	3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14＝15+19+20	15＝16+17+18	16	17	18	19	20
合计	16,046	16,046	2,221	2,221	0	0	0	13,825	13,800	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市第二人民医院	16,046	16,046	2,221	2,221	0	0	0	13,825	13,800	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

表3

铜仁市第二人民医院2023年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金
科目编码	科目名称				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18+20	3＝7+10+13+16+19	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2100201	综合医院	16,046.00	13825.00	2221.00	16035.91	2221.00	0	2221.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13814.91	13814.91	0	10.09	0
合计		16,046.00	13825.00	2221.00	16035.91	2221.00	0	2221.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13814.91	13814.91	0	10.09	0

表4

铜仁市第二人民医院2023年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	2,221.00	一、本年支出	0
（一）一般公共预算拨款	2,221.00	（一）、一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	0
		（五）、教育支出	0
		（六）、科学技术支出	0
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）、社会保障和就业支出	0
		（十）、卫生健康支出	2,221.00
		（十一）、节能环保支出	0
		（十二）、城乡社区支出	0
		（十三）、农林水支出	0
		（十四）、交通运输支出	0
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）、商业服务业等支出	0
		（十七）、金融支出	0
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）、住房保障支出	0
		（二十二）、粮油物资储备支出	0
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出	0
		（二十九）、其他支出	0
二、上年结转	0

收入总计	2,221.00	支出总计	2,221.00

表5

铜仁市第二人民医院2023年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
210	卫生健康支出	2,221	0	2,,221
210 02	公立医院	2,221	0	2,221
210 02 01	综合医院	2,221	0	2,221
合计		2,221	0	2,221

表6

铜仁市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
合计		合计		2,221.00
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30229	福利费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	0.00
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2,131.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	其他社会保障缴费	0.00
		30113	住房公积金	0.00
		30199	其他工资福利支出	2,131.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	90.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30203	咨询费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30229	福利费	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	90.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	0.00
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	0.00
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表7

铜仁市第二人民医院2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2022年初预算数	2023年初预算数				2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
项目	2022年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

铜仁市第二人民医院2023年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
210 02	公立医院	0.00	0.00	0.00
210 02 01	综合医院	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

表9

铜仁市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
210 02	公立医院	0.00	0.00	0.00
210 02 01	综合医院	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

表10

	铜仁市第二人民医院2023年基本支出预算总表
																	单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市第二人民医院	基本支出	2100201	综合医院	301	工资福利支出	5,595.06						5,595.06	5,595.06
				30101	基本工资	635.70						635.70	635.70
				30102	津贴补贴	122.43						122.43	122.43
				30106	伙食补助费	284.61						284.61	284.61
				30107	绩效工资	3,461.39						3,461.39	3,461.39
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.92						418.92	418.92
				30109	职业年金缴费	59.13						59.13	59.13
				30110	职工基本医疗保险缴费	207.88						207.88	207.88
				30111	其他社会保障缴费	26.25						26.25	26.25
				30113	住房公积金	344.08						344.08	344.08
				30199	其他工资福利支出	34.67						34.67	34.67
				302	商品和服务支出	7,815.55						7,815.55	7,815.55
				30201	办公费	65.00						65.00	65.00
				30202	印刷费	10.00						10.00	10.00
				30203	咨询费	13.00						13.00	13.00
				30204	手续费	3.00						3.00	3.00
				30205	水费	31.20						31.20	31.20
				30206	电费	294.00						294.00	294.00
				30207	邮电费	21.56						21.56	21.56
				30209	物业管理费	180.88						180.88	180.88
				30211	差旅费	22.90						22.90	22.90
				30213	维修（护）费	184.16						184.16	184.16
				30214	租赁费	59.10						59.10	59.10
				30216	培训费	7.40						7.40	7.40
				30217	公务接待费	5.00						5.00	5.00
				30218	专用材料费	5,726.96						5,726.96	5,726.96
				30224	被装购置费	12.00						12.00	12.00
				30226	劳务费	60.51						60.51	60.51
				30227	委托业务费	193.79						193.79	193.79
				30228	工会经费	80.00						80.00	80.00
				30231	公务用车运行维护费	29.50						29.50	29.50
				30239	其他交通费用	1.85						1.85	1.85
				30299	其他商品和服务支出	813.74						813.74	813.74
				310	资本性支出	404.30						404.30	404.30
				31002	办公设备购置	10.00						10.00	10.00
				31003	专用设备购置	249.70						249.70	249.70
				31007	信息网络级软件购置更新	144.60						144.60	144.60
合计						13,814.91						13,814.91	13,814.91

表11

	铜仁市第二人民医院2023年项目支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市第二人民医院	对公立医院承担的公共卫生专项任务给与专项补助经费	2100201	综合医院	30199	其他工资福利支出	2,096	2,096	2,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市第二人民医院	领导人年薪	2100201	综合医院	30199	其他工资福利支出	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市第二人民医院	对事业单位资本性补助	2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计						2,221	2,221	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分铜仁市第二人民医院2023年部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额16,046.00万元，其中：本年收入16,046.00万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入2,221.00万元，单位资金收入13,825.00万元。

2.支出预算总额16,046.00 万元，其中：本年支出16,035.91万元；年终结转结余(非财政拨款）10.09万元。本年支出按支出功能分为：卫生健康支出 16,035.91万元；2023年预计年末结转下年10.09万元。

3. 铜仁市第二人民医院2023年收支总预算16,046.00万元，比2022年收支总预算增加3,027.70万元，主要原因医疗业务量的增加相应的收入支出都增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额16,046.00万元全部为当年预算，比上年增加3,027.70万元，主要原因医院的医疗业务增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入2,221.00 万元，占总收入的13.84%；单位资金收入13,825.00万元，占总收入的86.16%。按支出功能分为：卫生健康支出16,046.00万元，占总收入的100%。具体如下：

卫生健康支出（类）16,046.00万元, 比上年增加2,841.58万元，其中：公立医院（款）综合医院（项）16,046.00万元，主要原因是医疗服务能力提升相应的事业收入增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额16,046.00万元，比上年增加2,841.58万元，主要原因一是单位新进人员增加；二是购置医用设备增加。其中:

基本支出13,814.91万元，占部门支出的86.10%，比上年增加2,701.61万元,主要原因一是2023年预算资金中基本支出人员经费是以对公立医院的补助项目下发到项目支出，二是单位职工人数增加。基本支出主要用于人员经费、公用经费、药品、卫生材料、设备购置等方面的支出。

项目支出2,221.00万元，比上年增加316.00万元，占部门支出的11.33%；主要原因原因是铜仁市第二人民医院属于财政差额拨款单位，2023年铜仁市第二人民医院属于铜仁市卫生健康局的下属二级预算单位，预算资金市卫健局是以对公立医院的补助项目下发的批复文件。项目支出主要用于人员经费和药品零差价补助等支出，按支出功能分类为：卫生健康支出（类）2,221.00 万元，比上年增加316.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.财政拨款收入预算总额2,221万元，其中：本年收入2,221万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,221万元。

2.财政拨款支出预算总额2,221万元，按支出功能分类:卫生健康支出2,221万元。

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加316万元，主要原因一是单位新进人员增加，二是2023年财政对公立医院的补助经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年部门基本支出总额为13,814.91万元，其中：人员经费5,595.06万元，公用经费支出8,219.85万元。

人员经费5,595.06万元，具体分为：工资福利支出5,595.06万元。包括：基本工资635.70万元、津贴补贴122.43万元、伙食补助费284.61万元、绩效工资3,461.39.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费418.92万元、职业年金缴费59.13万元、职工基本医疗保险缴费207.88万元、其他社会保障缴费26.25万元、住房公积金344.08万元、其他工资福利支出34.67万元。

公用经费8,219.85万元。包括：办公费65.00万元、印刷费10.00万元、咨询费13.00万元、手续费3万元、水费31.20元、电费294.00万元、邮电费21.56万元、物业管理费180.88万元、差旅费22.90万元、维修（护）费184.16万元、租赁费59.10万元、培训费7.40万元、公务接待费5.00万元、专用材料费5,726.96万元、被装购置费12.00万元、劳务费60.51万元、委托业务费193.79万元、工会经费80.00万元、公务用车运行维护费29.50万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出813.74万元、办公设备购置10万元、专用设备购置249.70万元、信息网络级软件购置更新144.60万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为2,221.00万元，其中：一般公共预算项目支出2,221.00万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算0万元，是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位，一般公共预算没有“三公”经费预算安排，因此无一般公共预算“ 三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

铜仁市第二人民医院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铜仁市第二人民医院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为0万元，，是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位，部门运行经费未安排。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

2023政府采购计划为404.30万元。其中：货物采购404.30 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本部门国有资产合计37,733.67万元，比上年减少13,127.98万元，减少原因是部分暂估资产转出。主要包括流动资产9284.81万元、固定资产净值25831.67万元（原值30,640.79万元），无形资产净值1058.98万元（原值1172.71万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计4辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2023年拟购置固定资产440万元，主要是专用设备、信息设备及软件。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标3个，预算资金2,221万元。项目支出中：其他运转类项目3个，绩效目标3个，预算资金2,221万元。项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）
项目名称	取消药品零差补助
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市第二人民医院
资金情况（万元）：	年度资金总额：	90.00
	其中：财政拨款	90.00
	非财政拨款	90.00
年度总体目标	加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			说明
				指标符号		指标值
产出指标	数量指标	住院患者基本药物使用人次		≥		15000人次
		基本药物采购品种数		≥		500种
		基本药物合理用药		＞		95%
		基层医疗机构基本药物购销价格公示				100%
		严格实行药品采购“两票制”				100%
		零差率销售				100%
		基本药物配备品种数占比		≥		45%
		基本药物销售金额占比		≥		35%
	时效指标	资金使用时间				2023年12月31日前
	成本指标	项目或定额成本控制率				100%
效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率				有效
		实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用				较大
		保证药品安全、有效、经济				长期
	可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策持续执行				可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				95%

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）
项目名称	领导人年薪
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市第二人民医院
资金情况（万元）：	年度资金总额：		35.00
	其中：财政拨款		35.00
	非财政拨款		35.00
年度总体目标	公立医院薪酬制度，公立医院党、政主要负责人实行年薪制金额35万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
				指标符号	指标值
产出指标	数量指标	工资发放完成率		=	100%
	质量指标	资金使用合规性		定性	合规
		工资足额发放率		=	100%
	时效指标	工资发放及时率		=	100%
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100%
效益指标	社会效益指标	促进人才稳定、确保各项待遇正常足额发放支付、保证应享受待遇的人员生活稳定		定性	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度100%		=	100%

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）
项目名称	对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市第二人民医院
资金情况（万元）：	年度资金总额：		2096.00
	其中：财政拨款		2096.00
	非财政拨款		2096.00
年度总体目标	保证本年度铜仁市第二人民医院人员经费按时正常发放
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
				指标符号	指标值
产出指标	数量指标	工资发放人数		=	417人
	质量指标	资金使用合规性		定性	合规
		工资足额发放率		=	100%
	时效指标	工资发放及时率		=	100%
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100%
效益指标	社会效益指标	促进人才稳定、确保各项待遇正常足额发放支付、保证应享受待遇的人员生活稳定		定性	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度100%		=	100%

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

铜仁市第二人民医院

2023年4月3日

铜仁市第二人民医院 2023年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门主要职能