第一部分 贵州省铜仁市第二人民医院  概况

一、单位职责

铜仁市第二人民医院（简称“市二医”）是由铜仁市人民政府举办的一家集医疗、科研、教学、康复、预防于一体的二级综合公立医院。医院位于碧江区解放路155号（下南门老地医原址）。医院按照三级甲等公立医院标准建设。一期已于2018年12月建成并投入使用，2019年5月全面开始接诊，当前开放病床286张。配备GE128排螺旋CT、GE3.0T核磁共振、GE高端四维彩超、双立柱大型DR、奥林巴斯电子内窥镜系统、3D腹腔镜手术系统等大型高精尖设备。

医院占地面积31.3亩，总体规划建筑面积8万平方米，编制床位286张，计划总投资10亿元，按照三级甲等医院标准“一次规划，分期实施”建设。
    医院一期工程于2019年10月动工，12月29日正式开诊，于2020年5月全面接诊，按时完成了市委、市政府当年建成投入使用的部署。二期项目总投资47688.58万元，总建筑面积31527.36㎡，规划建成床位300张。B栋改造项目新增床位163张，已于2022年5月投入使用。三期E栋结合传染病区改扩建项目规划床位150张，建成后医院总床位数可能达到899张，达到三级甲等医院基础设施建设一般标准。

学科设置：目前开设科室有：内科（神经、呼吸、消化、心血管等）、外科（神经、胃肠、肝胆、泌尿、骨科等）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、重症医学科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛中医康复科、麻醉科、病理科、检验科、放射科、功能检查科（超声、心电图、肺功能）、健康体检中心等20余个临床医技科室。

人才实力：医院以原第三军医大学的医疗专家团队为核心，以正在建设中的贵黔国际总医院为支撑，委派贵黔国际总医院专家担任医院各临床诊疗中心主任，向医院提供医疗、科研、教学方面的管理和业务技术支持。同时，医院通过多种渠道积极引进高端医疗技术人才，实现医院在医疗、教学、科研等方面的引领地位。

医院愿景：医院将始终致力于“为百姓造福，为政府分忧，回馈社会，服务人民”的宗旨，实现六年内实际开放床位不低于500张，达到三级医院标准，十五年达到三级甲等综合医院标准，为广大市民提供基本医疗、特需医疗等多层次的服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

铜仁市第二人民医院属铜仁市人民政府正县级直属事业单位,编制内财政差额拨款公益二类事业单位,是一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救于一体的二级综合公立医院。

 

本单位内设机构39个,分别为：党委办公室、行政办公室、宣传统战科、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、审计科、预防保健科、医疗保险科、总务科、设备科、保卫科、门诊部、急诊科、内一科、内二科（含血透中心）、外一科、外二科、外三科、老年医学科、妇产科、疼痛与康复医学科、儿科、五官科、医学美容皮肤科、中医科、麻醉科（手术室）、健康管理体检科、感染性疾病科、病理科、检验科、输血科、放射科、功能科、超声诊断科、药剂科、消毒供应中心。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。医院核定编制数为672人，均为事业编。2022年年末实有人数总计415人，其中编制内人员81人，离退休人员为0人，编外聘用人员334人。

 

第二部分 贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度部门决算公开报表

 

（详见附表）

 

第三部分 贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度收支决算总计12769.64 万元，与2021年的10469.27万元相比，增长21.97%，主要原因是：一是医疗服务能力有所提升；二是积极引进急需的人才，不断推进专科建设，例如肾病风湿科、血透室引进专家后，实现了从无到有的跨越，本年实现住院收入104.71万元，同时也提高了医务性收入的占比；疼痛科本年住院人次778人次，较2021年度的367人次增长了119.99%，住院收入546.78万元，较2021年度的212.39万元上升157.44%                                     。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度收入合计12769.64万元，其中：财政拨款收入2206.0万元，占17.28%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入10463.14万元，占81.94%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入100.5万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度支出合计12164.13万元，其中：基本支出11113.13 万元，占91.36%；项目支出1051.0万元，占8.64%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度财政拨款收支决算总计2206.0万元。与2021年的2020.00万元相比，增长9.21%，主要原因是：医院收到抗疫核酸相关补助收入171.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度一般公共预算财政拨款支出2035.0万元，占本年支出合计的16.73 %。与2021年的2020.00万元相比，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全部用于一般公共服务支出（类）2035.00万元，占比100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.00 万元，支出决算为2035.00万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.工资福利（类）。年初预算为1835.00万元，支出决算为1835.00万元，完成年初预算的100%。

2.商品和服务（类）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.00万元，其中：

（一）人员经费1835.00万元，全部为基本工资1835.00万元。

（二）公用经费70.00万元，全部为专用材料费-药品费70.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第二人民医院  财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，上年为0.0万元，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年无增减变动。 

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年无增减变动，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省铜仁市第二人民医院  单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年无增减变动，具体是：国内公务接待支出0.00万元， 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入171.0万元，本年支出171.0万元。比上年的0万元增加170.0万元，主要原因是：医院收到抗疫核酸相关补助收入171.00万元。具体情况如下：

其他抗疫相关支出（类）政府性基金预算财政拨款支出171.00万元，主要是用于：新冠试剂款支出135.07万元，以及分子生物实验室核酸检测支出35.93万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。上年为0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市第二人民医院  2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：医疗用救护车辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2206.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分  附件

 

附件：1.2022年度部门决算公开报表
                  2.项目支出绩效自评表